青海地税全力推进内部控制风险防控体系建设

  近年来，青海地税系统按照总局内部控制工作部署和要求，不断提高思想认识，紧盯工作目标，严明工作纪律，着力打造“职责明确、科学规范、运行高效、制衡有力”的内部控制机制，努力营造用制度管权、规范用权、依法治税新格局。

  一是强化领导，进一步推进内部控制建设。 省局党组紧跟全国内控机制建设步伐，凝心聚力，积极准备，在内部控制主责部门有序完成系统多项内控专项工作基础上，紧紧围绕税收中心工作，以明确职责、完善制度、理顺流程、控制节点为抓手，召开内控机制建设工作领导小组专题会议，进行统一部署和安排，重新调整领导小组，积极组织各部门共同参与内控制度建设，全力推进内控机制体系建设。

  二是借鉴经验，进一步完善内部控制制度。 主动加强与其他省份交流内部控制建设工作的好经验、好做法，集思广益、开拓视野、直面差距，理清思路，积极探索新时期税务内部控制机制建设发展路径，制定适合青海地税系统的内控专项制度，及时向国家税务总局督察内审司总结提出阶段性内部控制建设思路。通过召开会议、信息反映、组织培训等形式，广泛宣传新时期税务系统内部控制工作的重大意义及紧迫性，推广内控管理理念，引导提高风险防范和抵制权力滥用，为全面推进税务内部控制建设营造良好的环境和氛围。同时，将内控专项制度的建立、内控指引的编制工作进一步细化分解到省局14个主责部门，着力做好做实本地化“9+N”内部控制制度的细化与完善，通过绩效考核管理推动地税系统内部控制制度建设各项工作的落实。

  三是 紧盯风险 ， 进一步细化内部控制措施 。 结合《青海省地方税务局机关预防廉政风险的实施意见》，通过自查、互查、分管领导点评等方式列出风险清单，按“高、中、低”评定风险等级。根据权力运行频率高低、自由裁量幅度、危害损失程度等因素，盯住重点事项和重要环节，建立健全内容科学、有效管用、配套完备的重大风险点防控措施，并根据税收业务新情况新变化，及时调整补充重要风险点，动态校正防控措施，梳理、细化和确定重点和优先控制的风险，使内部控制贯彻、渗透到各个环节，形成全过程、全方位覆盖。

  四是注重质效，进一步牵引内控机制有效运行。 按照全国内部控制监督平台上线任务及时间表，在完成现有设备网络资源，科学测算、搭建内控监督平台运行环境等基础性工作的同时，跟进技术服务，将岗位职责设置、内控流程、控制措施等嵌入信息系统；以风险防控为导向,以“制度+科技”为重点,切实构筑制度防线、流程防线、信息防线和监督防线,  校正风险源点，减少防控盲区，修正防控措施，进一步完善税收权力运行制约和监督机制。