黄河公司全面启动内控合规体系试运行工作

　　青海新闻网讯  10月30日，黄河公司本部及28家三级单位全面启动内控合规体系试运行工作。为了最大程度的提升内控合规体系效率，黄河公司重点推进内控合规要素的信息化嵌入工作，依托信息化使各业务流程内控合规要求更有效的落地。目前，合同管理领域内控合规点已嵌入ERP合同管理模块；资金管理领域已完成财务共享系统中的功能开发，正在按批次向各级单位进行业务角色配置；决策管理及招标管理领域主要依托A8办公平台实现内控合规嵌入，相应测试工作正在开展。同时，为了提升试运行效果，根据信息化上线进度，在试运行期间尚不具备线上控制的申报点和审查点，同步执行线下表单合规审查。

　　试运行期间，针对线下试运行合规事项零散、量大面广的问题，每周汇总《内控合规信息汇总表》，并进行分析、研究、跟进。同时，公司推行试运行反馈报告机制，通过及时掌握试运行情况，发现存在的问题，第一时间进行改进，力争使得内控合规机制逐步趋于完善，切实让内控合规管理机制在公司各项业务中落地生根、顺畅运行。