青海省民族宗教事务委员会2019年部门预算
22.02.2019 00:30
本文来源: 民族宗教局
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 青海省民族宗教事务委员会 |
第三部分 省民宗委2019年度部门预算情况说明 一、关于 青海省民族宗教事务委员会 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 青海省民族宗教事务委员会2019年财政拨款收支总预算3669.55万元，比2018年减少239.54万元，主要是按省财政厅《压减部门预算项目支出的通知》，项目支出按30%比例进行压减。收入包括：一般公共预算拨款3669.55万元；支出包括：一般公共服务支出2904.47万元，社会保障和就业支出374.97万元，卫生健康支出242.45万元，住房保障支出147.66万元。 二、关于 青海省民族宗教事务委员会 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 青海省民族宗教事务委员会2019年一般公共预算当年拨款3669.55万元, 比2018年减少239.54万元，主要是按省财政厅《压减部门预算项目支出的通知》，项目支出按30%比例进行了压减。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出2904.47万元，占79.15%；社会保障和就业支出374.97万元，占10.22%，卫生健康支出242.45万元，占6.61%，住房保障支出147.66万元，占4.02%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、行政运行201（类）23（款）01（项）2019年预算数为1228.08万元，比2018年增加192.47万元，增长18.58%。主要是人员工资增加。 2、事业运行201（类）23（款）50（项）2019年预算数为377.61万元，比2018 年增加100.78万元，增长26.69%。主要是人员工资增加。 3、其他民族事务支出201（类）23（款）99（项）30万元，比2018年预算减少1008万元，主要是年初未安排民族宗教社会管理创新资金。 4、民族工作经费201（类）23（款）04（项）2019年预算数为330万元，与上年预算一致。 5、一般行政管理事务201（类）23（款）04（项）838万元，比2018年增加540万元，增长1.81倍。主要是增加组团参加全国第十一届少数民族运动会经费、全国人口较少民族脱贫攻坚工作经验交流会经费，宗教工作经费并入一般行政管理事务。 6、其他行政事业离退休支出208（类）05（款）99（项）172.21万元，比2018年增加60.96万元，增长53.97%。主要原因是退休经费调整。 7、机关事业单位基本养老保险缴费208（类）05（款）05（项）202.76万元，比2018年增加17.56万元，增长9.48%。主要基本养老保险缴费调整。 8、行政单位医疗210（类）11（款）02（项）82.71万元，比2018年增加7.33万元，增长8.86%，主要是2019年行政单位医疗补助进行了调整。 9、事业单位医疗208（类）08（款）01（项）37.59万元，比2018年增加3.42万元，增长10%，主要是2019事业单位医疗补助进行了调整。 10、公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）114.82万元，比2018年增加7.82万元，增长7.31%，主要是调整工资。 11、住房公积金221（类）02（款）01（项）147.66万元，比2018年增加12.33万元，增长9.11%，主要是增加工资。 三、关于 青海省民族宗教事务委员会 2019年一般公共预算基本支出情况说明 青海省民族宗教事务委员会2019年一般公共预算基本支出2471.55万元，其中： 人员经费2221.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、绩效工资、离休费、退休费、医疗费，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。 公用经费250.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 四、关于 青海省民族宗教事务委员会 2019年“三公”经费预算情况说明 青海省民族宗教事务委员会2019年三公”经费预算数为79.58万元，比2018年减少11.24万元,下降14.12%，其中：因公出国（境）费10.26万元，减少2.18万元，下降21.24%;公务用车购置及运行费55.20万元，减少2万元，下降3.62%，公务接待费7.06万元，减少7.06万元，下降50% 。一是我委本着节约，从严管理原则，严格控制出国(境)人员和经费；二是我委严格控制公务用车运行维护费增长，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制；三是杜绝超标准，切实形成规范、节俭文明接待。 五、关于 青海省民族宗教事务委员会 2019年政府性基金预算支出情况的说明 青海省民族宗教事务委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于 青海省民族宗教事务委员会 2019年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，青海省民族宗教事务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出2904.47万元，社会保保障和就业支出374.97万元，卫生健康支出242.45万元，住房保障支出147.66万元。青海省民族宗教事务委员会2019年收支总预算3669.55万元。 七、关于 青海省民族宗教事务委员会 2019年部门收入预算情况说明 青海省民族宗教事务委员会2019年收入预算3669.55万元，其中：一般公共预算拨款收入3669.55万元。 八、关于 青海省民族宗教事务委员会 2019年部门支出预算情况说明 青海省民族宗教事务委员会2019年支出预算3669.55万元，其中：基本支出2471.55万元，占67.35%；项目支出1198万元，占32.65%。 九、关于 青海省民族宗教事务委员会 项目支出预算情况的说明 1、其他民族事务支出201（类）23（款）99（项）30万元，比2018年预算减少1008万元，主要是年初未安排民族宗教社会管理创新资金。 2、民族工作经费201（类）23（款）04（项）2019年预算数为330万元，与上年预算一致。 3、一般行政管理事务201（类）23（款）04（项）838万元，比2018年增加540万元，增长1.81倍。主要是增加组团参加全国第十一届少数民族运动会经费、全国人口较少民族脱贫攻坚工作经验交流会经费，宗教工作经费并入一般行政管理事务。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2019年青海省民族宗教事务委员会机关运行经费财政拨款预算250.07万元，比2018年预算增加8.32万元，增长3.44%。主要是工会经费、办公经费有所增长。 （二）政府采购安排情况。 2019年青海省民族宗教事务委员会政府采购预算总额44.75万元，其中：政府采购服务预算44.75万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2018年8月底，青海省民族宗教事务委员会共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆。 （四）绩效目标设置情况。 2019年青海省民族宗教事务委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1198万元。其中：其他民族事务支出30万元，民族工作经费330万元，一般行政管理事务838万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入： 指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 （二）上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款： 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余： 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 1 、 一般公共服务支出201（类）23（款）01（项）行政运行： 主要用于青海省民族宗教事务委员会保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等开支。 2 、一般公共服务支出201（类）23（款）50（项）事业运行： 主要用于青海省民族宗教事务委员会保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等开支。 3 、一般公共服务支出201（类）23（款）99（项）其他民族事务支出： 主要用于开展民族宗教社会管理创新业务工作的项目支出,如民族团结进步创建保障、宗教寺院建设项目等专项经费开支。 4 、一般公共服务支出201（类）23（款）04（项）民族工作经费： 主要用于开展民族工作专项经费开支。 5 、一般公共服务支出201（类）23（款）04（项）一般行政管理事务： 主要用于开展朝觐工作、土族蒙古族研究会、宗教工作经费等专项经费开支。 6 、 其它行政事业单位离退休支出208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出： 主要用于青海省民族宗教事务委员会退休方面的开支。 7 、 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费： 主要用于青海省民族宗教事务委员会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费开支。 8、 卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗： 主要用于青海省民族宗教事务委员会行政单位医疗保险费开支。 9 、 卫生健康210（类）11（款）02（项）事业单位医疗： 主要用于青海省民族宗教事务委员会事业单位医疗保险费开支。 10 、 卫生健康210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助： 主要用于青海省民族宗教事务委员会公务员医疗补助经费的开支。 11 、 住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金： 主要用于青海省民族宗教事务委员会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。 三、其他 （一）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出： 指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出： 指预算单位对所属单位补助发生的支出。 （六） “ 三公 ” 经费财政拨款支出： 指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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