2015年度省人大常委会办公厅部门决算公开

目    录

第一部分   省人大常委会办公厅部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  省人大常委会办公厅2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  省人大常委会办公厅2015年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 省人大常委会办公厅概况

一、省人大常委会办公厅工作职责

2003年12月2日省人大常委会秘书长办公会议通过2003年12月8日省十届人大常委会第28次主任会议批准2013年11月8日省人大常委会第10次秘书长办公会议修订2013年12月16日省十二届人大常委会第20次主任会议批准。

办公厅是常务委员会的办事机构，主要职责是：

一、承办省人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、全国人民代表大会青海代表团会务工作；负责常务委员会召开的其他会议的筹备工作，协同专门委员会、常务委员会工作机构做好有关会议的服务工作。

二、起草或组织起草常务委员会综合性文件及其他有关文件。

三、受主任会议委托，拟订有关议案草案。

四、受理和接待人民群众的来信来访。

五、对地方各级人大及其常务委员会的工作情况进行调研，开展理论研究，提出工作建议；负责常务委员会有关工作的协调落实；承办人民代表大会制度与人大工作的宣传事宜；编印省人民代表大会及其常务委员会的有关刊物。

六、负责机关的思想政治和组织人事管理工作；负责对机关离退休干部职工的服务和管理工作。

七、负责机关的公文办理、印信档案管理和保密、文印工作。

八、负责机关计算机网络建设及设备维护管理工作。

九、负责机关的行政管理、后勤保障、安全保卫等工作。

十、负责办公厅承担的社会事务性工作。

十一、负责办理常务委员会、主任会议和秘书长交办的其他事项。 　

二、单位基本情况

（一）基本情况

省人大常委会办公厅为行政单位，下设：参公事业单位1个，事业单位3个（其中：全额补助事业单位2个，差额补助事业单位1个）。

（二）人员构成

2015年度决算编制范围包括一级预算单位1个。2015年年末人数实有在职人数189人，离休人数3人，退休人数106人。

        附表：省人大常委会办公厅所属二级预算单位情况表

第二部分  省人大常委会办公厅2015年度部门决算表

第三部分 省人大常委会办公厅2015年度部门决算情况说明

  一、关于省人大常委会办公厅2015年度部门决算收支情况总体说明

省人大常委会办公厅2015年度收支总决算5509.67万元，比2014年收支总决算增（减）650.96万元。主要原因是：2015年机关事业单位进入社保后增加工资。其中：

（一）收入总计5509.67万元。包括：

1、财政拨款收入5302.43万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入35.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余172.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计5509.67万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出3906.94万元，主要用于省人大常委会办公厅及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出1028.33万元，主要用于省人大常委会办公会议厅开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出0万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、****（类）支出***万元，主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出228.86万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年345.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于省人大常委会办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。省人大常委会办公厅2015年度财政拨款支出5155.46万元，占本年支出总计的99%。2015年决算数比2014年增加（减少）674.97万元，主要原因：一是2013办公楼维修工程结束后再2014年完成支付。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年省人大常委会办公厅财政拨款用于以下方面：人大事务（类）支出3898.27万元，占75.61%；社会保障和就业(类)支出1027.79万元，占19.94%；住房保障支出（类）支出228.86万元，占4.45%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出3882.92万元。其中：

1、工资福利支出2070.67万元。其中：基本工资452.78万元、津贴补贴1091.57万元、奖金526.32万元。

2、对个人和家庭的补助1256.55万元。其中：离休费44.56万元、退休费982.53万元、抚恤金0.6万元、住房公积金228.86万元。

3、商品和服务支出557万元。其中：办公费74.05万元、印刷费23.93万元、水费12.79万元、电费13.37万元、邮电费20.05万元、取暖费63.09万元、差旅费80.87万元、因公出国（境）费用49.48万元、工会经费26.09万元、公务用车运行维护费188.71万元、其他商品和服务支出32.46万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为290.44万元，其中：因公出国（境）费预算14.36万元，公务用车购置及运行费预算194.37万元，公务接待费预算81.71万元。支出决算为296.62万元，完成预算的102.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为49.48万元，完成预算的344.57%；公务用车运行费支出决算为188.71万元，完成预算的97.09%；公务接待费支出决算为58.43万元，完成预算71.51%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算49.48万元，占16.68%；公务用车购置及运行费支出决算188.71万元，占63.62%；公务接待费支出决算58.43万元，占19.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出49.48万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组3个，11人次。

2、公务用车购置及运行费支出188.71万元。其中：公务用车运行费支出188.71万元，公务用车保有量为47辆。

3、公务接待费支出58.43万元。其中：国内公务接待支出58.43万元，接待59批次，432人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少6.87万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加3.6万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数基本持平，公务接待费支出决算数比上年数减少10.47万元。主要是公务接待批次和人数较少，出国任务增加。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。