青海省人大常委会办公厅2014年度决算公开
青海省人大常委会办公厅部门概况
一、青海省人大常委会办公厅工作职责
（2003年12月2日省人大常委会秘书长办公会议通过2003年12月8日省十届人大常委会第28次主任会议批准2013年11月8日省人大常委会第10次秘书长办公会议修订2013年12月16日省十二届人大常委会第20次主任会议批准）办公厅是常务委员会的办事机构，主要职责是：
一、承办省人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、全国人民代表大会青海代表团会务工作；负责常务委员会召开的其他会议的筹备工作，协同专门委员会、常务委员会工作机构做好有关会议的服务工作。
二、起草或组织起草常务委员会综合性文件及其他有关文件。
三、受主任会议委托，拟订有关议案草案。
四、受理和接待人民群众的来信来访。
五、对地方各级人大及其常务委员会的工作情况进行调研，开展理论研究，提出工作建议；负责常务委员会有关工作的协调落实；承办人民代表大会制度与人大工作的宣传事宜；编印省人民代表大会及其常务委员会的有关刊物。
六、负责机关的思想政治和组织人事管理工作；负责对机关离退休干部职工的服务和管理工作。
七、负责机关的公文办理、印信档案管理和保密、文印工作。
八、负责机关计算机网络建设及设备维护管理工作。
九、负责机关的行政管理、后勤保障、安全保卫等工作。
十、负责办公厅承担的社会事务性工作。
十一、负责办理常务委员会、主任会议和秘书长交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）基本情况
省人大常委会办公厅为行政单位，下设：参公事业单位1个，事业单位3个（其中：全额补助事业单位2个，差额补助事业单位1个）。
（二）人员构成
行政编制143个，行政工勤编制37个，参公事业编制8个，事业编制42人，实有在职人数188人，离休人数5人，退休人数100人。
| 省人大常委会办公厅2014年收入支出决算总表 | ||||||||
| 编制单位：青海省人大常委会办公厅 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行 次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行 次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行 次 | 决算数 |
| 栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,834.39 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 3,863.60 | 一、基本支出 | 58 | 3,475.99 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 2,877.86 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 | 日常公用经费 | 60 | 598.14 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 1,380.78 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 | 基本建设类项目 | 62 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 | 行政事业类项目 | 63 | 1,380.78 |
| 六、其他收入 | 7 | 24.32 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 64 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 811.23 | 四、经营支出 | 65 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 66 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | 67 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | 支出经济分类 | 68 | — | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 69 | 4,856.77 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | 工资福利支出 | 70 | 1,884.69 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | 商品和服务支出 | 71 | 1,807.45 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 72 | 993.17 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 73 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | 赠与 | 74 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | 债务利息支出 | 75 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 181.94 | 基本建设支出 | 76 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | 其他资本性支出 | 77 | 171.47 | ||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 55 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 78 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 56 | 0.00 | 其他支出 | 79 | 0.00 | ||
| 23 | 57 | 80 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 4,858.71 | 本年支出合计 | 81 | 4,856.77 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 82 | 0.00 | |||
| 年初结转和结余 | 26 | 190.12 | 交纳所得税 | 83 | 0.00 | |||
| 基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 84 | 0.00 | |||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 190.12 | 转入事业基金 | 85 | 0.00 | |||
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 86 | 0.00 | |||
| 30 | 年末结转和结余 | 87 | 192.06 | |||||
| 31 | 基本支出结转 | 88 | 0.00 | |||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 89 | 192.06 | |||||
| 33 | 经营结余 | 90 | 0.00 | |||||
| 总计 | 34 | 5,048.83 | 总计 | 91 | 5,048.83 | |||
| 青海省人大办公厅2014年度公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 编制单位：青海省人大常委会办公厅 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | ||
| 合计 | 4,839.97 | 3,475.52 | 1,364.45 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,846.80 | 2,482.35 | 1,364.45 | ||
| 20101 | 人大事务 | 3,846.80 | 2,482.35 | 1,364.45 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 2,295.67 | 2,214.66 | 81.01 | ||
| 2010103 | 机关服务 | 45.40 | 0.00 | 45.40 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 469.84 | 0.00 | 469.84 | ||
| 2010105 | 人大立法 | 286.18 | 0.00 | 286.18 | ||
| 2010106 | 人大监督 | 159.91 | 0.00 | 159.91 | ||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 117.94 | 0.00 | 117.94 | ||
| 2010109 | 人大信访工作 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | ||
| 2010150 | 事业运行 | 267.69 | 267.69 | 0.00 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 171.47 | 0.00 | 171.47 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 811.23 | 811.23 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 811.23 | 811.23 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 811.23 | 811.23 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 181.94 | 181.94 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 181.94 | 181.94 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 181.94 | 181.94 | 0.00 | ||
省人大常委会办公厅2014年度
部门决算情况说明
一、关于省人大常委会办公厅2014年度部门决算收支情况总体说明
省人大常委会办公厅2013年度收支总决算支出4856.77万元，比2013年收支总决算减少973.66万元。主要原因是：2012年进行了办公楼房屋维修。其中：
（一）收入总计4858.71万元。包括：
1、财政拨款收入4834.39万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入24.32万元，其中，预算单位存款利息收入0.52万元、全国人大下拨的全国人大代表活动经费23.8万元。
3、上年结转和结余190.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计4856.77万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出3863.6万元，主要用于省人大常委会办公厅及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出811.23万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、住房保障支出181.94万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年192.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于省人大常委会办公厅2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。省人大常委会办公厅2014年度财政拨款支出5830.43万元，占本年支出总计的100%。2014年决算数比2012年增加1211万元，主要原因：一是正常增加工资；二是增加房屋维修项目支出。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出3863.6万元，占79.55%；社会保障和就业(类)支出811.23万元，占16.70%；住房保障支出（类）支出192.06万元，占3.7%。
相关名词解释：
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。