青海省人大常委会办公厅2017年部门预算公开说明

      一、青海省人大常委会办公厅部门概况

经2003年12月2日省人大常委会秘书长办公会议通过、2003年12月8日省十届人大常委会第28次主任会议批准、2013年11月8日省人大常委会第10次秘书长办公会议修订、2013年12月16日省十二届人大常委会第20次主任会议批准，省人大常委会办公厅是常务委员会的办事机构，主要职责是：

(一)承办省人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、全国人民代表大会青海代表团会务工作；负责常务委员会召开的其他会议的筹备工作，协同专门委员会、常务委员会工作机构做好有关会议的服务工作。

(二)起草或组织起草常务委员会综合性文件及其他有关文件。

(三)受主任会议委托，拟订有关议案草案。

(四)受理和接待人民群众的来信来访。

(五)对地方各级人大及其常务委员会的工作情况进行调研，开展理论研究，提出工作建议；负责常务委员会有关工作的协调落实；承办人民代表大会制度与人大工作的宣传事宜；编印省人民代表大会及其常务委员会的有关刊物。

(六)负责机关的思想政治和组织人事管理工作；负责对机关离退休干部职工的服务和管理工作。

(七)负责机关的公文办理、印信档案管理和保密、文印工作。

(八)负责机关计算机网络建设及设备维护管理工作。

(九)负责机关的行政管理、后勤保障、安全保卫等工作。

(十)负责办公厅承担的社会事务性工作。

(十一)负责办理常务委员会、主任会议和秘书长交办的其他事项。　

二、单位基本情况

（一）基本情况

省人大常委会办公厅为行政单位，下设：参公事业单位1个，事业单位3个（其中：全额补助事业单位2个，差额补助事业单位1个）。

（二）人员构成

行政编制148个，行政工勤编制27个，参公事业编制8个，事业编制42人，实有在职人数193人，离休人数3人. 

二、收支预算说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省人大常委会办公厅为保障机关正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省人大常委会办公厅、省人大各专门委员会、省人大常委会各工作委员会为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如立法调研、人大代表培训、人代会会议等项目支出。

（一）收入情况

省人大常委会办公厅本年度预算总收入为5281.31万元，全部为一般预算财政拨款收入，比上年增加689.67万元，增长13%。

（二）支出情况

本年度支出预算增长178.09万元，增长13%，增长的主要原因是社会保障支出、人员工资增加。其中：  按支出项目类别：基本支出3909.31万元，包括：人员经费支出3432.05万元，公用经费支出477.26万元。项目支出1372万元；按支出功能分类科目：一般公共服务支出4067.14万元，社会保障和就业支出610.67万元，医疗卫生与计划生育支出366.37万元，住房保障支出237.13万元。按支出经济分类科目：工资福利支出2871.04万元，商品和服务支出1849.26万元，对个人和家庭的补助支出561.01万元。

省人大常委会办公厅

                                    2017年2月6日

一般公共预算财政拨款收支总表       单位：万元