关于开展2017年度青海省政府购买残疾 儿童康复救助重点专项支出第三方 绩效评估工作的通知
青残联办字〔2018〕47号
关于开展2017年度青海省政府购买残疾
儿童康复救助重点专项支出第三方
绩效评估工作的通知
各市（州）残联、残疾儿童康复服务机构：
按照省财政厅《关于做好社会保障资金绩效评价工作的通知》要求，经省残联理事会研究决定，开展2017年度青海省政府购买残疾儿童康复救助重点专项支出第三方绩效评估工作，现将有关事宜通知如下：
一、评估时间
11月20日-12月10日
二、评估方式
评价内容包括财务管理情况、项目管理情况、项目实施情况、项目实施效果等情况，并出具绩效评估报告。通过绩效评价指标、查看资金凭证、现场调查、抽样回访（35%）、数据对比、服务满意度调查、康复专家评审、查看档案等方式进行。
三、具体要求
各级残联和残疾儿童康复机构要高度重视，切实强化责任意识，落实专人负责，认真组织准备，密切配合第三方（青海瑞兴联合会计师事务所）机构做好绩效评价工作。绩效评价结果将作为2019年度资金分配的重要依据。
附件：2017年度青海省政府购买残疾儿童康复救助重点专项支出第三方绩效评估资料清单（包括但不仅限于）
青海省残疾人联合会办公室
2018年11月13日
联系方式：朱生金0971-7176672（省残联）
方晓葵0971-8813112（青海瑞兴联合会计师事务所）
| 附件 2017年度青海省政府购买残疾儿童康复 救助重点专项支出第三方绩效评估 资料清单（包括但不仅限于） | |
| 一 | 基础资料 |
| 1 | 各残联、儿童康复机构社会信用代码证 |
| 2 | 各残联、儿童康复机构开户许可证 |
| 3 | 各残联、儿童康复机构单位简介 |
| 4 | 各儿童康复机构资质证明 |
| 二 | 项目资料 |
| 1 | 2017年青海省政府购买残疾人儿童康复救助资金、数量、类别汇总表（按各个地区汇总的各类救助资金、对象数量、残疾类别） |
| 2 | 2017年青海省政府购买残疾人儿童康复救助承接主体汇总表（按各个儿童康复机构承接救助资金、对象数量、残疾类别） |
| 3 | 2017年青海省政府购买残疾人儿童康复救助重点专项资金管理办法 |
| 4 | 青海省残联对各级残联以及儿童康复机构项目检查、监督记录，整改通知，会议纪要等 |
| 5 | 项目自评报告、其他部门出具的检查报告、审计报告 |
| 6 | 项目实施方案及审批备案资料（包括各级残联、各个儿童康复机构编制的方案） |
| 7 | 各儿童康复机构项目实施情况说明（工作流程、康复人员配备情况、硬件设施情况、康复训练课程安排表、康复任务完成情况等） |
| 8 | 各残联、儿童康复机构项目宣传资料。如：宣传栏、影像资料、宣传手册等 |
| 9 | 项目实施各项规章制度。如：项目工作领导小组、招投标制度、合同制度、法人制度、采购制度、验收制度等 |
| 10 | 项目实施资料。如：设备购置合同、采购资料、验收资料、残疾儿童接受康复治疗前、中、后相关档案（照片、医生检查记录、具体康复内容、工作人员资质等） |
| 三 | 财务资料 |
| 1 | 2017年青海省政府购买残疾人儿童康复救助重点专项资金下达文件（省财政厅、州财政文件、县财政文件） |
| 2 | 各级残联2017年青海省政府购买残疾人儿童康复救助收入、支出、结余汇总表 |
| 3 | 各个儿童康复机构2017年青海省政府购买残疾人儿童康复救助收入、支出、结余汇总表 |
| 4 | 各级残联及儿童康复机构项目收入凭证、支出凭证 |
| 5 | 各级残联及儿童康复机构财务规章制度 |
| 注：上述资料中，除“二、10中残疾儿童接受康复治疗前、中、后相关档案”和“三、4中财务支出凭证”外，其他资料请全部复印。同时，相应的原件也需要准备好。财务支出凭证无需全部复印，可结合实际情况抽取大额、不同支出凭证复印，后期根据绩效考评组检查情况再增加，收入凭证需要全部复印。残疾儿童接受康复治疗前、中、后相关档案可抽取少量档案复印，后期根据绩效考评组现场检查情况再增加。 | |
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| 青海省残疾人联合会办公室 2018年11月13日印发 |