2015年度省人大常委会办公厅部门决算公开

28.07.2016 16:39

本文来源: 人民代表大会常务委员会

目录

第一部分省人大常委会办公厅部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分省人大常委会办公厅2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分省人大常委会办公厅2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分省人大常委会办公厅概况

一、省人大常委会办公厅工作职责

2003年12月2日省人大常委会秘书长办公会议通过2003年12月8日省十届人大常委会第28次主任会议批准2013年11月8日省人大常委会第10次秘书长办公会议修订2013年12月16日省十二届人大常委会第20次主任会议批准。

办公厅是常务委员会的办事机构，主要职责是：

一、承办省人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、全国人民代表大会青海代表团会务工作；负责常务委员会召开的其他会议的筹备工作，协同专门委员会、常务委员会工作机构做好有关会议的服务工作。

二、起草或组织起草常务委员会综合性文件及其他有关文件。

三、受主任会议委托，拟订有关议案草案。

四、受理和接待人民群众的来信来访。

五、对地方各级人大及其常务委员会的工作情况进行调研，开展理论研究，提出工作建议；负责常务委员会有关工作的协调落实；承办人民代表大会制度与人大工作的宣传事宜；编印省人民代表大会及其常务委员会的有关刊物。

六、负责机关的思想政治和组织人事管理工作；负责对机关离退休干部职工的服务和管理工作。

七、负责机关的公文办理、印信档案管理和保密、文印工作。

八、负责机关计算机网络建设及设备维护管理工作。

九、负责机关的行政管理、后勤保障、安全保卫等工作。

十、负责办公厅承担的社会事务性工作。

十一、负责办理常务委员会、主任会议和秘书长交办的其他事项。　

二、单位基本情况

（一）基本情况

省人大常委会办公厅为行政单位，下设：参公事业单位1个，事业单位3个（其中：全额补助事业单位2个，差额补助事业单位1个）。

（二）人员构成

2015年度决算编制范围包括一级预算单位1个。2015年年末人数实有在职人数189人，离休人数3人，退休人数106人。

第二部分省人大常委会办公厅2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：省人大常委会办公厅					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	5302.43	一、一般公共服务支出	35	3906.94
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	35.22	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	1028.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	228.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	5337.65	本年支出合计	58	5164.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	172.02	交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	172.02	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	345.54
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66	345.54
	33		经营结余	67
总计	34	5509.67	总计	68	5509.67

收入决算表
										公开02表
部门：省人大										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5337.65	5302.43
20101			人大事务	4080.46	4045.24					35.22
20805			行政事业单位离退休	1027.73	1027.73
20808			死亡抚恤	0.6	0.6
22102			住房改革支出	228.86	228.86

					支出决算表
									公开03表
部门：省人大									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5164.13	3882.92	1281.21
20101			人大事务	3906.94	2625.73	1281.21
20805			行政事业单位离退休	1027.73	1028.33
20808			死亡抚恤	0.6	0.6
22102			住房改革支出	228.86	228.86

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：XXX							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	5302.43	一、一般公共服务支出	31		3898.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38		1028.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49		228.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	5302.43	本年支出合计	77		5155.46
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	157.03	年末财政拨款结转和结余	79		304
一、一般公共预算财政拨款	27	157.03	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		304
	29			82
总计	30		总计	83

一般公共预算财政拨款支出决算表
																				公开05表
部门：省人大																				单位：万元
项目										本年支出合计				基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次					1				2						3
					合计					5155.46				3882.92						1272.54
20101					人大事务					3898.27				2625.73						1272.54
20805					行政事业单位离退休					1027.73				1028.33
20808					死亡抚恤					0.6				0.6
22102					住房改革支出					228.86				228.86


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																					公开06表
部门：XXX																					单位：万元
项目									本年支出合计						人员经费						公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次									1						2						3
合计									3882.92						3327.22						555.7
301				工资福利支出											2070.67
30101				基本工资											452.78
30102				津贴补贴											1091.57
30103				奖金											526.32
30104				社会保障缴费
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出
302				商品和服务支出																	555.7
30201				办公费																	74.05
30202				印刷费																	23.93
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费																	12.79
30206				电费																	13.37
30207				邮电费																	20.05
30208				取暖费																	63.9
30209				物业管理费
30211				差旅费																	80.87
30212				因公出国（境）费用																	49.48
30213				维修(护)费
30214				租赁费
30215				会议费
30216				培训费
30217				公务接待费
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费
30227				委托业务费
30228				工会经费																	26.09
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费																	188.71
30239				其他交通费用
30299				其他商品和服务支出																	32.46
303				对个人和家庭的补助											1256.55
30301				离休费											44.56
30302				退休费											982.53
30303				退职（役）费
30304				抚恤金											0.6
30305				生活补助
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金											228.86
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
部门：省人大																	单位：万元
2015年度预算数												2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2				3	4	5			6	7	8			9		10				11	12
290.44		14.36				194.37	0	194.37			81.71	296.62	49.48			188.71		0				188.71	58.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：省人大									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
无			无

第三部分省人大常委会办公厅2015年度部门决算情况说明

一、关于省人大常委会办公厅2015年度部门决算收支情况总体说明

省人大常委会办公厅2015年度收支总决算5509.67万元，比2014年收支总决算增（减）650.96万元。主要原因是：2015年机关事业单位进入社保后增加工资。其中：

（一）收入总计5509.67万元。包括：

1、财政拨款收入5302.43万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、其他收入35.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

5、上年结转和结余172.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计5509.67万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出3906.94万元，主要用于省人大常委会办公厅及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出1028.33万元，主要用于省人大常委会办公会议厅开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出228.86万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年345.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于省人大常委会办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。省人大常委会办公厅2015年度财政拨款支出5155.46万元，占本年支出总计的99%。2015年决算数比2014年增加（减少）674.97万元，主要原因：一是2013办公楼维修工程结束后再2014年完成支付。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年省人大常委会办公厅财政拨款用于以下方面：人大事务（类）支出3898.27万元，占75.61%；社会保障和就业(类)支出1027.79万元，占19.94%；住房保障支出（类）支出228.86万元，占4.45%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出3882.92万元。其中：

1、工资福利支出2070.67万元。其中：基本工资452.78万元、津贴补贴1091.57万元、奖金526.32万元。

2、对个人和家庭的补助1256.55万元。其中：离休费44.56万元、退休费982.53万元、抚恤金0.6万元、住房公积金228.86万元。

3、商品和服务支出557万元。其中：办公费74.05万元、印刷费23.93万元、水费12.79万元、电费13.37万元、邮电费20.05万元、取暖费63.09万元、差旅费80.87万元、因公出国（境）费用49.48万元、工会经费26.09万元、公务用车运行维护费188.71万元、其他商品和服务支出32.46万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为290.44万元，其中：因公出国（境）费预算14.36万元，公务用车购置及运行费预算194.37万元，公务接待费预算81.71万元。支出决算为296.62万元，完成预算的102.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为49.48万元，完成预算的344.57%；公务用车运行费支出决算为188.71万元，完成预算的97.09%；公务接待费支出决算为58.43万元，完成预算71.51%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算49.48万元，占16.68%；公务用车购置及运行费支出决算188.71万元，占63.62%；公务接待费支出决算58.43万元，占19.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出49.48万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组3个，11人次。

2、公务用车购置及运行费支出188.71万元。其中：公务用车运行费支出188.71万元，公务用车保有量为47辆。

3、公务接待费支出58.43万元。其中：国内公务接待支出58.43万元，接待59批次，432人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少6.87万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加3.6万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数基本持平，公务接待费支出决算数比上年数减少10.47万元。主要是公务接待批次和人数较少，出国任务增加。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。