省民宗委2018年度省级部门决算公开

21.08.2019 11:50

本文来源: 民族宗教局

青海省民族宗教事务

委员会

2018年度部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2018年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训

费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关民族宗教工作的方针政策和法律法规；起草民族、宗教工作的地方性法规、政府规章草案；提出有关民族宗教工作的政策建议。

（二）监督实施和完善民族区域自治制度，指导、协调民族自治州、县重大庆祝活动，承办民族团结进步表彰活动。

（三）依法保障少数民族合法权益，协调民族关系；参与拟订有关少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划；组织开展民族团结进步创建活动；

（四）管理全省少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（五）对政府系统民族工作进行业务指导；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；联系少数民族代表人士，组织少数民族、宗教界人士学习、参观、考察事宜，指导民族群众团体工作。

（六）执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；参与拟订少数民族和民族地区特需商品的生产和供应；指导、协调、指导、检查清真食品工作。

（七）依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；依法对宗教活动场所、宗教教职人员进行管理。

（八）帮助宗教团体在宪法、法律的范围内，坚持独立自主自办原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会道路；支持宗教团体搞好自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（九）推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展社会主义的民族关系，团结和动员广大民族、宗教界的群众自觉维护社会安全团结。

（十）指导市（州）政府宗教事务部门依法履行管理职能，协助有关部门抵制境外敌对势力的渗透、分裂和破坏活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。

（十一）组织、指导有关民族、宗教政策和法制宣传教育工作；组织宗教教职人员的培训工作。

（十二）指导市（州）民族、宗教事务工作；指导市（州）处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定问题。

（十三）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018年度决算编制范围包括各级预算单位1个。我单位无二级预算单位。全委编制人数共计115人，其中：行政编制55人，（含机关工勤编制5人），事业编制60人。在职实有人数97人，其中：行政在职人员58人（工勤人员4人），事业在职人员39人。

第二部分 2018年度部门决算报表

收支总体情况表
			公开01表
部门：青海省民族宗教事务委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4631.51	一、一般公共服务支出	28	3,689.41
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	2,752.72
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	569.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	222.61
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	11.96
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	142.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	4631.51	本年支出合计	50	7,388.61
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	2997.07	年末结转和结余	52	239.98
	26			53
总计	27	7628.58	总计	54	7,628.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表
								公开02表
部门：青海省民族宗教事务委员会			2018年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,631.51	4,631.51
201	一般公共服务支出	3,697.00	3,697.00
20123	民族事务	3,626.00	3,626.00
2012301	行政运行	1,427.18	1,427.18
2012302	一般行政管理事务	358.00	358.00
2012304	民族工作专项	411.90	411.90
2012350	事业运行	390.96	390.96
2012399	其他民族事务支出	1,037.96	1,037.96
20124	宗教事务	71.00	71.00
2012404	宗教工作专项	71.00	71.00
208	社会保障和就业支出	569.30	569.30
20805	行政事业单位离退休	423.52	423.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.09	185.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90
2080599	其他行政事业单位离退休支出	229.53	229.53
20808	抚恤	145.78	145.78
2080801	死亡抚恤	145.78	145.78
210	医疗卫生与计划生育支出	222.61	222.61
21011	行政事业单位医疗	222.61	222.61
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45
2101102	事业单位医疗	34.17	34.17
2101103	公务员医疗补助	105.99	105.99
221	住房保障支出	142.60	142.60
22102	住房改革支出	142.60	142.60
2210201	住房公积金	142.60	142.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	2018年度部门支出总体情况表
							公开03表
部门：青海省民族宗教事务委员会		2018年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,388.61	2,773.63	4,614.98
201	一般公共服务支出	3,689.41	1,839.12	1,850.29
20123	民族事务	3,629.48	1,839.12	1,790.36
2012301	行政运行	1,448.16	1,448.16
2012302	一般行政管理事务	301.30		301.30
2012304	民族工作专项	421.56		421.56
2012350	事业运行	390.96	390.96
2012399	其他民族事务支出	1,067.49		1,067.49
20124	宗教事务	59.93		59.93
2012404	宗教工作专项	59.93		59.93
205	教育支出	2,752.72		2,752.72
20599	其他教育支出	2,752.72		2,752.72
2059999	其他教育支出	2,752.72		2,752.72
208	社会保障和就业支出	569.30	569.30
20805	行政事业单位离退休	423.52	423.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.09	185.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90
2080599	其他行政事业单位离退休支出	229.53	229.53
20808	抚恤	145.78	145.78
2080801	死亡抚恤	145.78	145.78
210	医疗卫生与计划生育支出	222.61	222.61
21011	行政事业单位医疗	222.61	222.61
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45
2101102	事业单位医疗	34.17	34.17
2101103	公务员医疗补助	105.99	105.99
213	农林水支出	11.96		11.96
21305	扶贫	11.96		11.96
2130599	其他扶贫支出	11.96		11.96
221	住房保障支出	142.60	142.60
22102	住房改革支出	142.60	142.60
2210201	住房公积金	142.60	142.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表
							公开04表
部门：青海省民族宗教事务委员会			2018年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,631.51	一、一般公共服务支出	28	3,689.41	3,689.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	2,752.72	2,752.72
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	569.30	569.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	222.61	222.61
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	11.96	11.96
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	142.60	142.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	4,631.51	本年支出合计	49	7,388.61	7,388.61
年初财政拨款结转和结余	23	2,996.95	年末财政拨款结转和结余	50	239.86	239.86
一般公共预算财政拨款	24	2,996.95		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	7,628.46	总计	54	7,628.46	7,628.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算支出情况表
							公开05表
部门：青海省民族宗教事务委员会			2018年度				金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次				1	2	3
合计				7,388.61	2,773.63	4,614.98
201	一般公共服务支出			3,689.41	1,839.12	1,850.29
20123	民族事务			3,629.48	1,839.12	1,790.36
2012301	行政运行			1,448.16	1,448.16
2012302	一般行政管理事务			301.30		301.30
2012304	民族工作专项			421.56		421.56
2012350	事业运行			390.96	390.96
2012399	其他民族事务支出			1,067.49		1,067.49
20124	宗教事务			59.93		59.93
2012404	宗教工作专项			59.93		59.93
205	教育支出			2,752.72		2,752.72
20599	其他教育支出			2,752.72		2,752.72
2059999	其他教育支出			2,752.72		2,752.72
208	社会保障和就业支出			569.30	569.30
20805	行政事业单位离退休			423.52	423.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			185.09	185.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.90	8.90
2080599	其他行政事业单位离退休支出			229.53	229.53
20808	抚恤			145.78	145.78
2080801	死亡抚恤			145.78	145.78
210	医疗卫生与计划生育支出			222.61	222.61
21011	行政事业单位医疗			222.61	222.61
2101101	行政单位医疗			82.45	82.45
2101102	事业单位医疗			34.17	34.17
2101103	公务员医疗补助			105.99	105.99
213	农林水支出			11.96		11.96
21305	扶贫			11.96		11.96
2130599	其他扶贫支出			11.96		11.96
221	住房保障支出			142.60	142.60
22102	住房改革支出			142.60	142.60
2210201	住房公积金			142.60	142.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表
																				公开06表
部门：青海省民族宗教事务委员会																				金额单位：万元
人员经费								公用经费
科目编码		科目名称			决算数			科目编码	科目名称		决算数		科目编码		科目名称					决算数

301		工资福利支出			2253.36			302	商品和服务支出		144.96		307		债务利息及费用支出
30101		基本工资			506.58			30201	办公费		7.18		30701		国内债务付息
30102		津贴补贴			787.55			30202	印刷费		0.12		30702		国外债务付息
30103		奖金			397.48			30203	咨询费				310		资本性支出
30106		伙食补助费						30204	手续费				31001		房屋建筑物购建
30107		绩效工资						30205	水费				31002		办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			185.09			30206	电费		0.03		31003		专用设备购置
30109		职业年金缴费			8.9			30207	邮电费				31005		基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费			116.62			30208	取暖费				31006		大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费			66.93			30209	物业管理费		0.09		31007		信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费						30211	差旅费		11.74		31008		物资储备
30113		住房公积金			142.6			30212	因公出国（境）费用				31009		土地补偿
30114		医疗费			39.06			30213	维修（护）费				31010		安置补助
30199		其他工资福利支出			2.54			30214	租赁费				31011		地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助			375.31			30215	会议费		0.18		31012		拆迁补偿
30301		离休费						30216	培训费				31013		公务用车购置
30302		退休费			223.35			30217	公务接待费				31019		其他交通工具购置
30303		退职（役）费						30218	专用材料费				31021		文物和陈列品购置
30304		抚恤金			146.98			30224	被装购置费				31022		无形资产购置
30305		生活补助			4.98			30225	专用燃料费				31099		其他资本性支出
30306		救济费						30226	劳务费		26.28		399		其他支出
30307		医疗费补助						30227	委托业务费				39906		赠与
30308		助学金						30228	工会经费		20.43		39907		国家赔偿费用支出
30309		奖励金						30229	福利费				39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴						30231	公务用车运行维护费		1.41		39999		其他支出
30399		其他对个人和家庭的补助支出						30239	其他交通费用		66.8		312		对企业补助
								30240	税金及附加费用				31201		资本金注入
								30299	其他商品和服务支出		10.71		31203		政府投资基金股权投资
													31204		费用补贴
													31205		利息补贴
													31299		其他对企业补助
人员经费合计					2628.67			公用经费合计												144.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
														公开07表
部门：青海省民族宗教事务委员会														金额单位：元
“三公”经费预算数									“三公”经费决算数										会议费		培训费
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费		合计	较上年增减变动(%)		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费				公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费								小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2		3	4		5	6		7	8		9		10		11	12	13	14		15
79.58	10.26		55.2			55.2	14.12		46.70	-3.25				44.77			44.77	1.93	8.81		88.74
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：
项目									统计数			项目							统计数
因公出国（境）团组数（个）												因公出国（境）人数（人）
公务用车购置数（辆）												公务用车保有量（辆）							8
国内公务接待批次（个）									17			国内公务接待人次（人）							118

政府性基金预算支出情况表
								公开08表
部门：青海省民族宗教事务委员会								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出		项目支出


栏次				1	2	3	4		5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2018年度财政拨款支出情况表
						公开09表
编制单位：青海省民族宗教事务委员会			2019年7月			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	7,388.61	2,773.63	4,614.98
201			一般公共服务支出	3,689.41	1,839.12	1,850.29
20123			民族事务	3,629.48	1,839.12	1,790.36
2012301			行政运行	1,448.16	1,448.16
2012302			一般行政管理事务	301.30		301.30
2012304			民族工作专项	421.56		421.56
2012350			事业运行	390.96	390.96
2012399			其他民族事务支出	1,067.49		1,067.49
20124			宗教事务	59.93		59.93
2012404			宗教工作专项	59.93		59.93
205			教育支出	2,752.72		2,752.72
20599			其他教育支出	2,752.72		2,752.72
2059999			其他教育支出	2,752.72		2,752.72
208			社会保障和就业支出	569.30	569.30
20805			行政事业单位离退休	423.52	423.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.09	185.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90
2080599			其他行政事业单位离退休支出	229.53	229.53
20808			抚恤	145.78	145.78
2080801			死亡抚恤	145.78	145.78
210			医疗卫生与计划生育支出	222.61	222.61
21011			行政事业单位医疗	222.61	222.61
2101101			行政单位医疗	82.45	82.45
2101102			事业单位医疗	34.17	34.17
2101103			公务员医疗补助	105.99	105.99
213			农林水支出	11.96		11.96
21305			扶贫	11.96		11.96
2130599			其他扶贫支出	11.96		11.96
221			住房保障支出	142.60	142.60
22102			住房改革支出	142.60	142.60
2210201			住房公积金	142.60	142.60
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018年度机关运行经费支出情况表
		公开10表
编制单位：青海省民族宗教事务委员会	2019年7月	金额单位：万元
项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算
合计		144.96
302	商品和服务支出	144.96
30201	办公费	7.18
30202	印刷费	0.12
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	0.03
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费	0.09
30211	差旅费	11.74
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	0.18
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	26.28
30227	委托业务费
30228	工会经费	20.43
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	1.41
30239	其他交通费用	66.80
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	10.71
307	债务利息及费用支出
310	资本性支出
312	对企业补助
399	其他支出
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018年度政府采购支出情况表
				公开11表
编制单位：青海省民族宗教事务委员会				金额单位：万元
项目	行次	采购决算
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	220.27	143.10	77.18
货物	2	121.92	91.35	30.58
工程	3
服务	4	98.35	51.75	46.60
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分省民宗委2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计7628.58万元，较上年收入、支出总计各减少346.30万元。主要原因是：2017年度有省财政拨付的经学院基建资金。

（一）收入总计7628.58万元，包括：

1、财政拨款收入4631.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少3141.41万元，下降59.58%，主要原因是2017年度有省财政拨入的省经学院基建资金。

2、年初结转和结余2887.96万元，主要为省民宗委上年结转本年使用的省经学院基建等资金。

（二）支出总计7628.58万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出3689.41万元，占49.93%,主要用于省民宗委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少118.27万元，下降3.11%，主要原因是2018年各市州民族宗教社会管理创新资金由省财政直接拨付。

2、教育（类）支出2752.72万元，占37.26%,主要用于省民宗委基础设施建设方面的支出。较上年增加2309.04万元，增长5.2倍，主要原因是2017年结转的省经学院基建资金。

3、社会保障和就业（类）支出569.30万元，占7.77%,主要用于离退休人员经费等方面的支出。较上年增加121.63万元，增长27.16%，主要原因是2019年度人员增资。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出222.61万元，占3.01%,主要用于行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加21.36万元，增长10.61%，主要原因是2019年人员增资。

5、农林水（类）支出11.96万元，占0.16%,主要用于省民宗委扶贫方面的支出。较上年减少6.53万元，下降35.32%，主要原因是2018年财政未拨此项收入，该资金为上年结转。

6、住房保障（类）支出142.60万元，占1.93%,主要用于住房改革方面的支出。较上年减少10.55万元，下降6.89%，主要原因是2018年度有调出人员。

7、年末结转和结余239.98万元，为省民宗委结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计4631.51万元，其中：财政拨款收入4631.51万元。

三、支出总体情况说明

本年支出合计7388.61万元，其中：基本支出2773.63万元，占37.54%；项目支出4614.98万元，占62.46%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计7628.46万元。较上年财政拨款收入、支出各减少346.05万元，下降4.33%。主要原因是。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出7388.61万元，占本年支出合计的100%。较上年增加2301.94万元，增长145.25%。主要原因是支付上年结转的省经学院基建资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3689.41万元，占49.93%；教育（类）支出2752.72万元，占37.26%；社会保障和就业（类）支出569.30万元，占7.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出222.61万元，占3.01%；农林水（类）支出11.96万元，占0.16%；住房保障（类）支出142.60万元，占1.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为3909.09万元，支出决算为7388.61万元，完成年初预算的89.01%。决算数大于预算数的主要原因是有上年结转资金及2018年度增资。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（201）民族事务（23）行政运行（01）。年初预算为1035.61万元，支出决算为1448.16万元，完成年初预算的139.84%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度增资。

2、一般公共服务支出（201）民族事务（23）一般行政管理事务（02）。年初预算为298万元，支出决算为301.30万元，完成年初预算的1.11%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目工作补助及奖励补助。

3、一般公共服务支出（201）民族事务（23）民族工作经费（04）年初预算为330万元，支出决算为421.56万元，完成年初预算的27.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加民族宗教社会管理创新资金。

4、一般公共服务支出（201）民族事务（23）事业运行（50）年初预算为377.61万元，支出决算为390.96万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因是增加的人员经费。

5、一般公共服务支出（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）年初预算为1038万元，支出决算为1067.49万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因是含上年度结转资金。

6、一般公共服务支出（201）宗教事务（24）宗教工作专项（04）年初预算为71万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算的84.41%。决算数小于预算数的主要原因是未报销的差旅费。

7、教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）年初预算为0万元，支出决算为2752.72万元。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转的省经学院基建项目。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）年初预算为111.85万元，支出决算为229.53万元，完成年初预算的205.21%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员工资。

10、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为185.20万元，支出决算为185.09万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是2018年有调出人员，省财政厅核减经费。

11、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）年初预算为1.37万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的6.49倍。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金。

13、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）年初预算为101.24万元，支出决算为145.78万元，完成年初预算的143.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

14、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为82.71万元，支出决算为82.45万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，省财政厅核减经费。

15、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为107万元，支出决算为105.99万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，省财政厅核减经费。

15、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）年初预算为0万元，支出决算为11.96万元。决算数大于预算数的主要原因是此资金系上年结转资金。

16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为135.33万元，支出决算为142.60万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出2773.62万元，其中：人员经费2628.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费144.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为79.58万元，支出决算为46.70万元，完成预算的58.68%，其中：因公出国（境）费预算10.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算55.20万元，支出决算为44.77万元，完成预算的81.11%；公务接待费预算14.12万元,支出决算为1.93万元，完成预算的13.59%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算44.77万元，占95.87%；公务接待费支出决算1.93万元，占4.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出44.77万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出44.77万元，公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费支出1.98万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待17批次，接待118人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.51万元，下降1.06%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少1.90万元，下降100%，主要原因是2018年无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加1.47万元，增长3.38%，主要原因是车辆老化，维修经费增加。公务接待费支出决算数比上年数减少715万元，下降3.58%。主要原因是本年度接待人数较上年有所减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位2018年无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出7388.61万元，占本年支出合计的100%。较上年增加2301.69万元，增长145%。主要原因是支付上年结转的省经学院基建资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3689.41万元，占49.93%；教育（类）支出2752.72万元，占37.26%；社会保障和就业（类）支出569.30万元，占7.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出222.61万元，占3.01%；农林水（类）支出11.96万元，占0.16%；住房保障（类）支出142.60万元，占1.93%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出144.96万元，比上年减少90.92万元，下降61.45%，主要原因是精神文明奖调入工资津贴。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额220.27万元，其中：政府采购货物支出121.92万元、政府采购服务支出98.35万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，省财政厅批复项目支出绩效项目10项,共涉及资金1737万元。根据预算绩效管理要求，省民宗委对2018年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1737万元，占部门项目支出预算总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

省民宗委在2018年度部门决算中反映“回族研究会工作经费”、“民族工作经费”、“蒙古族研究会工作经费”，“土族研究会办刊经费”，“ 民族宗教社会管理创新资金”，“朝觐工作经费”，“全国第十一届少数民族运动会筹备工作经费”，“宗教工作经费”“经学院工作经费”“四个协会”换届会议经费等10个项目绩效自评结果。

1、回族研究会工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对繁荣民族文化，弘扬伊斯兰教包容、中道、和谐积极理念，防范伊斯兰教极端思想，为“一带一路”战略的实施创建了良好氛围，促进民族团结起到积极作用。

存在的主要问题：绩效目标设置层次结构欠清晰。

下一步改进措施：今后进一步提高预算编制精准度，设置可量化的绩效指标。

2、民族工作经费绩效自评综述，全年预算数为411.90万元，实际支出324.80万元，完成年度预算的78.85%。通过项目实施，为推进我省民族工作，维护民族团结、社会和谐稳定，促进民族地区经济社会各项事业发展，推动民族地区决胜全面建成小康社会，提供了资金保障。

存在的主要问题：支出进度缓慢。

下一步改进措施：落实主体责任，合力加快资金支出进度，各业务处室负责人对预算执行工作负主体责任，按照“谁使用、谁负责”的原则，落实使用资金处室责任，强化财务处与各业务处室的沟通衔接，从而加快资金支付进度，提高支出效率，形成齐心协力抓支出的工作局面。

3、蒙古族研究会工作经费绩效自评综述，全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过项目实施对促进经济社会协调发展，提高政府管理水平和公共服务能力，乃至增强民族团结具有重要意义。

4、宗教工作经费绩效自评综述，全年预算数为71万元，实际支出58.93万元，完成年度预算的83%。通过项目实施，依法管理全省宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，发挥宗教界代表人士作用，加强教职人员队伍管理提升民管会成员的管理能力，确保宗教事务管理措施落到实处，确保全省宗教领域总体保持和谐稳定。

存在的主要问题：1、因中国佛协统筹安排出国名额，我省指标被取消，致使出席中韩日三国佛教友好交流会出国未得到执行。2、预算执行进度缓慢。

下一步改进措施：在项目设置时进一步加强论证及时跟进政策变动进行预算调整，同时增强绩效目标设置的合理性。每季度对预算支出进度情况进行通报，加大指导和督促力度，形成财务与各业务处室齐抓共管预算执行进度的良好局面。对开展预算执行不力、支出进度较慢业务处室及时通报，书面告知，督促查找原因，加强问题整改。

5、民族宗教社会管理创新绩效自评综述，全年预算数为1008万元，实际支出1005万元，完成年度预算的99.70%。通过项目实施，丰富了创建工作载体，从民生项目、宣传教育、公共服务、民族文化建设等多方面有力的推动了民族团结创建活动有效开展。

存在的主要问题：经费预算编制不够细化。

下一步改进措施：科学、精细、合理编制部门预算，突出预算编制的严谨性，增强预算的约束力。认真细致地开展社会管理创新资金项目调研论证，提高预算项目编制科学性。

6、朝觐工作经费绩效自评综述：全年预算数为200万元，实际支出200万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组织朝觐人员赴沙特完成朝觐功课，朝觐功课完成后组织朝觐人员回国，实现朝觐平安、有序、文明朝觐目标。

存在的主要问题：编制的培训费、会议费预算与实际支出有差异，导致绩效指标设置稍有偏离。

下一步改进措施：根据资金支出情况，加强资金统筹安排，提高绩效目标设置准确性和科学性。

7、全国第十一届少数民族运动会筹备工作经费绩效自评综述，全年预算数为10万元，实际支出4.82万元，完成年度预算的48%。通过项目实施，促进民族团结、弘扬民族体育精神、挖掘文化内涵、展现人文特色，在筹备工作中，始终把促进各民族交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识这一指导思想贯穿始终。确保我省代表团以良好的精神风貌和优异的比赛成绩参加运动会，弘扬民族传统体育文化，促进民族团结进步繁荣，充分展示民族大团结，弘扬民族优秀文化的盛会。

存在的主要问题：预算执行进度缓慢。

下一步改进措施：切实加快预算执行进度，统筹安排支出计划，按工作进展情况进行支出，完善预算执行进度季度通报制度，强化对资金支出进度的督导，提高资金使用效益。

8、土族研究会会刊经费绩效自评综述，全年预算数为12万元，实际支出12万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对宣传土族地区经济社会发展和土族独特的民俗文化，展现土族人民精神面貌，使国内外各界人士了解土族、关注土族，为推动土族地区经济社会发展发挥积极的作用。

9、经学院工作经费绩效自评综述，全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善省经学院办公条件，提升办学质量，为教职人员提供良好的学习环境，不断提高政策理论、法律法规、宗教学识水平和管理寺院的能力，为传播和平、中正思想，引导宗教与社会主义社会相适应发挥积极作用。

10、“四个协会”换届会议经费绩效自评综述，全年预算数为55万元，实际支出604元，完成年度预算的0.01%。通过项目实施，加强宗教团体自身建设，努力提高宗教界人士整体素质，认真贯彻党的宗教信仰自由政策，切实维护宗教界合法权益，发挥宗教界人士在爱国统一战线中积极作用，促进宗教活动场所持续健康发展。

存在的主要问题：受工作计划变动等因素影响，“四个协会”换届会议推迟到2019年召开，造成项目预算执行率偏低。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。完善预算执行进度通报制度，及时召开预算执行分析会，分析支出进度缓慢的原因，加强处室间配合与协作，查找问题，及时整改，提高部门预算资金使用效益。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，省民宗委共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

省民宗委2018年度部门决算公开 :PDF格式

本文来源: 民族宗教局

21.08.2019 11:50

省民宗委干部职工集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会直播

7月1日上午8时，民族宗教局

青海省伊协、省经学院集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会直播

7月1日上午8时，民族宗教局

省民宗委干部职工集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会直播

7月1日上午8时，民族宗教局

关于下发《青海省伊斯兰教经学院四年制本科班招生简章》和《青海省伊斯兰教经学院二年制大专班招生简章》的通知

关于下发《青海省伊斯兰教经学院四年制本科班民族宗教局