青海广播电视大学2013年度部门决算公开信息

  第一部分 青海电大部门概况   一、 主要职能 青海广播电视大学是由青海省人民政府举办，青海省教育厅主管，以现代教育技术、远程开放为特色，具有独立办学自主权的远程开放教育新型大学。   二、 部门决算单位构成 2013年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数166人，其中在职人员108人，离休人员3人，退休人员55人。   第二部分 青海电大2013年度部门决算情况说明   一、关于青海电大2013年度部门决算收支情况总体说明 青海电大2013年度收支总决算3508.16万元，比2012年收支总决算增769.19万元。主要原因是：（主要是收入总额比上年增加769.19万元；总支出比上年增加374.94万元，年终结余比上年增加525.44万元）。其中： （一）收入总计3317.89万元。包括： 1、财政拨款收入1722.11万元，为省财政当年拨付资金。 2、事业收入1385.55万元，主要是收取的内入财政专户管理的学生学费收入。 3、其他收入207.23万元，主要是学校银行存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和培训收入。 4、上年结转和结余715.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的事业收入的结转和结余。 （二）支出总计2469.47万元。包括： 1、基本支出和项目支出 2、教育（类）支出1942.31万元，主要用于学校教学、科研、技术培训等方面的支出。 3、社会保障和就业(类)支出386.14万元，主要用于学校离退休人员经费。 4、住房保障支出(类)支出103.75万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 5、结转下年715.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的事业收入的结转和结余。 二、 关于青海电大2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算变化情况。青海电大2013年度财政拨款支出1222.11万元，占本年支出总计的49.48%。2013年决算数比2012年增加187.02万元，主要原因：一是2013年在职人员基本支出增长37.06万元；二是2013年个人和家庭补助增长75万元。 （二）财政拨款支出决算构成情况。2013年省财政拨款用于以下方面：工资福利（类）支出729万元，占59.65%；社会保障和就业(类)支出353.43万元，占28.9%；住房保障支出（类）支出73.13万元，占5.98%。  

表1
青海广播电视大学部门2013年收支决算总表
							单位：万元
收                      入		支                                        出
资金来源	决算数	项目（按项目类别）	决算数	项目（按功能分类）	决算数	项目（按经济分类）	决算数
一.财政拨款（补助）收入	1,722.11	一.基本支出		一．一般公共服务		一．工资福利支出	546.09
二.上级补助收入	3.00	1.人员经费支出		二．外交		二．商品和服务支出	1,005.56
三.事业收入	1,385.55	2.公用经费支出		三．国防		三．对个人和家庭的补助	702.80
其中：教育收费收入	1,385.55	二.项目支出		四．公共安全		四．对企事业单位的补贴
四.事业单位经营收入		1.商品和服务支出类项目		五．教育	1,942.31	五．转移性支出
五.下级单位上缴收入		2.其他资本性支出类项目		六．科学技术		六．赠与
六.其他收入	207.23	3.其他支出类项目		七．文化体育与传媒	2.59	七．债务利息支出
		三.事业单位经营支出		八．社会保障和就业	386.14	八．债务还本支出
		四.上缴上级支出		九．社会保险基金支出		九．基本建设支出
		五.对下级单位补助支出		十．医疗卫生	34.67	十．其他资本性支出	215.00
		六.其他支出		十一．节能环保		十一．贷款转贷及产权参股
				十二．住房保障支出	103.75
本年收入合计	3,317.89	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	2,469.47
九.用事业基金弥补收支差额		七.结转下年		二十五.结转下年		十二.结转下年	715.71
十.上年结转和结余	190.27					十三.结余分配	322.96
基本支出结转和结余
其中：财政拨款结转和结余	190.27
项目支出结转和结余
其中：财政拨款结转和结余
收          入          总          计	3,508.16	支　　　出　　　总　　　计		支　　　出　　　总　　　计		支　　　出　　　总　　　计	3,508.16

本文来源: 广播电视

29.08.2014  18:21