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　　青海省红十字会2015年部门预算编制说明及部门预算公开报表…… 　　一、部门基本情况
　　（一）所属单位
　　青海省红十字会下设会机关1个，参公事业单位备灾救灾中心1个。
　　（二）人员构成
　　参公事业编制40名，其中工勤人员编制3名，2014年末实有在职人数40名，退休人员2名。
　
　　二、收支预算总表说明（表1）
　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指我会为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指我会为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，专项用于业务工作的经费支出。如物资仓储整理运输装卸费、造血干细胞专项经费、志愿者服务、红十字青少年、无偿献血组织宣传，群众性卫生救护宣传培训经费等项目支出。
　　（一）收入情况
　　青海省红十字会本年度预算总收入为649.10万元，比上年增加85.26万元，增加的主要原因是人员增加及增资。
　　（二）支出情况
　　本年度支出预算649.10万元，比上年增加85.26万元，主要原因是增加人员增加及增资。
　　按支出项目类别：1、基本支出445.10万元，包括：人员经费支出368.22万元，公用经费支出76.88万元；2、项目支出204.00万元。
　　按支出功能分类科目：社会保障和就业支出599.79万元，住房保障支出49.31万元。
　　按支出经济分类科目：工资福利支出318.91万元，商品和服务支出280.88万元，对个人和家庭的补助支出49.31万元。
　
　　三、支出预算分类汇总表说明（表2）
　　本表按资金来源、功能分类科目编制，反映青海省红十字会2015年度部门预算中所有支出的总体情况。
　　（一）资金来源
　　公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款。
　　（二）支出科目（支出功能分类科目）
　　社会保障和就业支出，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括青海省红十字会在职人员工资、公用经费等基本支出和物资仓储整理运输装卸费、造血干细胞专项经费、群众性卫生救护宣传培训经费等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，青海省红十字会按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

　　四、支出预算总表说明（表3）
　　本表按功能分类科目编制，反映青海省红十会2015年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
　
　　五、项目支出预算总表说明（表4）
　　本表按功能分类科目和资金来源编制，反映青海省红十字会2015年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。


 

本文来源: 红十字会

14.08.2015  18:32