青海省人大常委会办公厅2014年部门预算编制说明

            一、单位基本情况
            （一）基本情况
            省人大常委会办公厅为行政单位，下设：参公事业单位1个，事业单位3个（其中：全额补助事业单位2个，差额补助事业单位1个）。
            （二）人员构成
            行政编制142个，行政工勤编制37个，参公事业编制8个，事业编制42人，实有在职人数186人，离休人数5人，退休人数85人。
            二、收支预算总表说明（表1）
            按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省人大办公厅为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省人大常委会办公厅及省人大各专门委员会为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如立法调研、人大代表培训、人代会会议等项目支出。
            （一）收入情况
            省人大办公厅本年度预算总收入为4048.46万元，全部为一般预算财政拨款收入，比上年增加305.65万元，增长7%。
            （二）支出情况
            本年度支出预算万元，增长5.5%，增长的主要原因是工资增加,项目和公用经费均下降5%。其中： 按支出项目类别：基本支出2827.36万元，包括：人员经费支出2320.94万元，公用经费支出506.42万元。项目支出1221.1万元；按支出功能分类科目：一般公共服务支出3130.93万元，社会保障和就业支出722.99万元，住房保障支出166.54万元。按支出经济分类科目：工资福利支出1432.05万元，商品和服务支出1699.52万元，对个人和家庭的补助支出888.89万元，其他资本性支出28万元。
            三、支出预算分类汇总表说明（表2）
            本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省人大办公厅年度部门预算中所有支出的总体情况。
            （一）资金来源
            一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政拨款4048.46万元。
            （二）支出科目（支出功能分类科目）
            一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括省人大机关在职人员工资、公用经费等基本支出和开展立法调研、人大代表培训、执法检查、会议等方面的项目支出。
            社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省人大办公厅离退休人员工资及管理等方面的支出。
            住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括国家政策规定的住房公积金等支出。
            四、支出预算总表说明（表3）
            本表按功能分类科目编制，反映省人大办公厅年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中: 第３、４、５项反映基本支出预算安排情况。
            五、项目支出预算表说明（表4）
            本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省人大年度部门预算中省人大常委会办公厅及省人大各专门委员会为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

省人大常委会办公厅
2014年3月14日