青海省民族宗教事务委员会2016年部门预算编制说明

02.03.2016 18:38

本文来源: 民族宗教局

一、部门基本情况

（一）所属单位

省民宗委为省级一级预算单位，实行一级独立核算，无下属会计单位。部门预算编制范围为省民宗委本级。

（二）人员构成

省民宗委人员编制120人，其中：行政编制60人，参公事业编制60人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省民宗委为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省民宗委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如全省社会管理创新项目资金等项目支出。

（一）收入情况

省民宗委本年度预算总收入为3405.54万元，其中：公共预算财政拨款收入3405.54万元，同比增加1230.02万元，增长56.54%，增长的主要原因是：在职职工和离退休人员工资、津贴补贴等基本支出增加及社会管理创新项目资金纳入部门预算，财政预算拨款增加。

（二）支出情况

本年度支出预算3405.54万元，同比增加1230.02万元，增长56.54%，增长的主要原因是在职职工和离退休人员工资、津贴补贴等基本支出增加及社会管理创新项目资金项目支出增加。其中：

按支出项目类别：1、基本支出1757.04万元，包括：人员经费支出1469.11万元，公用经费支出188.43万元；2、项目支出1748万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出2919.82万元，社会保障和就业支出373.67万元，住房保障支出112.05万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出1119.82万元，商品和服务支出188.43万元，对个人和家庭的补助支出349.29万元，项目支出1748万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省民宗委年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入3405.54万元。

（二）支出科目（支出功能分类科目）