西宁市环境保护局 2016年部门预算编制说明
一、 单位基本情况
（一）机构情况
本部门分管预算单位4个。其中:行政单位 1个,参公事业单位 1 个、全额补助事业单位 2个。
（二）人员情况
行政编制23人,参公事业编制26人、全额补助事业编制64人。其中：实有在职人数：行政20人; 事业82人；离退休人数：退休38人，其他人员2人。
二、收支预算总表说明（表一）
按照《新预算法》中预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指环境保护部门为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出.
（一）收入情况
市环境保护局本年度预算总收入为1179.39万元，比上年增加111.87万元，增加10.48 %，增加的主要原因一是增加了在职工作人员5名，退休人员2名；二是根据规定调整了工资标准、取暖费标准等增加了工资福利支出、公用经费支出及住房公积金。其中：一般预算财政拨款收入1179.39万元。
（二）支出情况
本年度支出预算 1179.39万元，比上年增加111.87万元，增加10.48 %，增加的主要原因：一是新增在职工作人员5名，退休人员2名；二是根据规定调整了工资标准、取暖费标准等增加了工资福利支出、公用经费及住房公积金支出。其中：
按支出项目类别：1、基本支出1179.39万元，包括：人员经费支出1053.86 万元，公用经费支出125.53 万元。
按支出功能分类科目：节能环保支出936.86万元，社会保障和就业支出156.69万元，住房保障支出85.84万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出949.22万元，商品和服务支出125.53万元，对个人和家庭的补助支出104.64万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表二）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映市环境保护局年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入是指行政、事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政取得的各类行政、事业经费，包括正常经费。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括市环境保护局在职人员工资、公用经费等基本支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括市环境保护局离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括市环境保护局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明（表三）
本表按功能分类科目编制，反映市环境保护局年度部门预算中所有支出用于基本支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、“三公”经费支出预算公开表说明（表五）
本表反映市环境保护局本年度“三公”经费支出预算安排情况。