青海省林业厅2016年部门预算编制说明

青海省林业厅2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）所属单位

省林业厅下设行政单位5个，参公事业单位5个，事业单位10个（其中：全额补助事业单位8个，差额补助事业单位2个）

（二）人员构成

行政编制219人，参公事业编制37个，财政补助事业编制260人，经费自理20人，实有在职人数444人，离休人数1人，退休人数239人，退职人数1人，遗属人员62人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省林业厅为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省林业厅为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如林权制度改革工作经费、碳汇工作经费、野生动植物保护宣传专项经费等项目支出。

（一）收入情况

省林业厅本年度预算总收入为8226.76万元，比上年增加412.68万元，增长5.28%，增长的主要原因是职工工资支出增加。其中：公共预算财政拨款收入8201.98万元，事业单位经营收入24.78万元。

（二）支出情况

本年度支出预算8226.76万元，比上年增加412.68万元，增长5.28%，增长的主要原因是职工工资支出增加。其中：

按支出项目类别：1、基本支出6041.07万元，包括：人员经费支出5234.41万元，公用经费支出806.66万元；2、项目支出2185.69万元，包括：商品和服务支出类项目1580.53万元，其他资本性支出类项目175万元，其他支出类项目430.16万元。

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出966.76万元，医疗卫生0.25万元，节能环保240.00万元，农林水事务6584.95万元，住房保障支出434.8万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出4348.05万元，商品和服务支出2387.19万元，对个人和家庭补助支出900.07万元，其他资本性支出类项目175万元，其他支出类项目416.45万元。

三、支出预算总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省林业厅年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款。

事业单位经营收入，是我厅下属事业单位省林业专用物资储备管理站（差额单位）的经营收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

农林水事务，指反映政府农林水事务的支出，包括省林业厅在职人员工资、公用经费等基本支出和林权制度改革等方面的项目支出。

节能环保，指反映政府节能环保支出，具体包括：天然林保护工程支出、退耕还林支出等项目支出。

医疗卫生，指反映政府医疗卫生方面的支出，主要为我厅下属事业单位省林业厅机关后勤服务中心（差额单位）职工的医疗保险支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省林业厅离退休（退职）人员的离退休费和遗属生活费及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省林业厅按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算分类汇总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映省林业厅2016年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按资金来源编制，反映省林业厅2016年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件： 预算公开表