黄河鑫业公司完成内控体系建设及事权手册执行情况自查评价

　　 近日，黄河鑫业公司开展了内控体系建设及事权手册执行情况自查评价工作。

　　为保证此项工作顺利开展，鑫业公司成立工作领导小组，及时指导、协调和督促自查评价工作有效实施；组建了自查评价工作组，以《黄河公司风险管理及内部控制标准》为依据制定了评价内容，从生产运营、合同管理、对标管理、人力资源管理、物资采购管理、预算管理、资产管理、资金管理、费用管理、大修技改项目管理、制度管理等方面对鑫业公司内控体系建设情况进行了逐一分析评价。在此次自查工作中，检查组共抽查合同82份，财务凭证12本、制度45项，共提出问题9类14个，均以评价底稿的形式发至相关部门复核并整改。最终检查结果表明，鑫业公司各项业务均能严格按相关制度执行，业务流程符合规定。此项工作的顺利完成为鑫业公司加强核心业务的控制，查缺堵漏，有效防范经营风险打下了坚实的基础。