省地税局召开内控机制建设专题工作会议

近日，青海省地方税务局内控机制建设工作领导小组召开了省局内控机制建设专题会议，局机关各部门参加了会议。会议根据工作要求重新调整省局内控机制建设领导小组，明确了相关职责。对地税系统建立健全系统内部控制专项制度工作进行了安排与部署。省局内控机制建设领导小组组长赵念农就认真贯彻落实国家税务总局内控机制建设精神，持续推进内控机制建设，抓好具体任务落实，确保内控机制建设取得实效以及深入学习和领会刘丽坚总审计师在内控制度建设试点工作座谈会上的指示精神，处理好“十个关系”作了重要讲话。提出“提高思想认识，紧盯工作目标，严明工作纪律，全力推动地税系统内控机制建设”工作指示，同时，对系统当前内部控制工作提出了具体要求。

一是抓好专项制度的建立。地税部门要认真学习对口专项制度，在悟懂、悟通、悟深的基础上，按照有效管用、便于操作的原则，做好借鉴和吸收，进行细化、具体化，建立适合本系统的专项制度，形成对内部控制工作的基本程序规范。切勿囫囵吞枣、一知半解、照抄照搬，更不能转嫁基层层层建制度。

二是抓好内控指引的编制。在建立专项制度的同时，紧紧围绕权力运行中的高风险事项和高风险岗位，突出重点对象、重点领域、重点环节、重点任务，结合《青海省地方税务局机关预防廉政风险的实施意见》充分运用金税三期工程中已有的内控功能，进一步排查、梳理、评估、论证风险点，通过自查、互查、分管领导点评等方式列出风险清单，评定风险等级。紧盯重点事项和重要环节，制定内容科学、有效管用、配套完备的重大风险点防控措施，便于机关和基层更好防范。

三是抓好内控平台的推广。具有“内控管理系统、税收执法风险监控分析系统、行政管理风险监控分析系统、督察审计流程管理系统、工作辅助支持系统”的内控监督平台，总局正在加紧开发和测试，预计7月份向全国税务系统推广使用。信息中心要结合现有设备网络资源，科学测算、搭建内控监督平台运行环境，并充分借鉴金税三期系统推行的有益保障经验，跟进技术服务，确保内控监督平台平稳上线，努力实现控制、督审、纠偏、评价、推送五大功能。其他部门要密切关注上线后相关模块，做到会应用、会操作、会处理。同时，也要做好非金税三期系统业务软件内控内生化工作。

领导小组副组长师学铁就认真贯彻落实会议精神强调，赵念农局长工作讲话是当前和今后一时期全省地税系统加强内控机制建设工作总的指导思想，全省地税系统要认真组织学习、深刻领会、狠抓落实。内部控制主责部门要切实履行主体责任，结合实际，认真查找、梳理、评估个性化风险点，抓实、抓细、抓好节点控制，进一步完善细化制度，做好个性化风险防控；管理部门要切实抓好统筹、组织、协调、督导等工作，全局上下齐抓共管，凝心聚力，确保全省地税系统内部机制建设真正取得实效。