省地税局召开内控机制建设第三次专题工作会议

11月30日，省局召开了内控机制建设专题会议，省局内控机制建设领导小组副组长师学铁、局机关各部门主要负责人及内控工作联络员参加了会议。会议传达了国家税务总局督察内审司郭晓琳司长在全国税务系统内部控制监督平台推广上线培训班上的讲话及国家税务总局进一步加强内控机制建设工作精神。提出要把握好三个层面的关系，进一步优化、修改、完善内控专项制度。

把握好认识与协作的关系。 根据青海省地方税务局《关于调整省局内控机制建设工作领导小组的通知》中明确的内控管理部门及主责部门职责，各部门要进一步增强认识，悟通悟懂基本制度、专项制度、防控指引、管理制度的内在联系与内涵，着力解决内控风险意识不强、思想认识不清、参与范围不够、上下衔接不畅等问题。结合本部门权责清单、工作重点和关键环节，集思广益、精诚协作，优化内控专项制度，确保建立起的专项制度及防控指引能够实现权责一致、制衡有效、运行顺畅。

把握好借鉴与突破的关系。 紧紧围绕专项制度本地化要求，对照总局内控专项制度、风险防控指引和管理制度，结合我省地税实际，对已建立的专项制度再梳理、再细化、再调整，突出关键领域、关键环节风险点，查摆个性化节点差异，挖掘风险隐患，提出防范措施，努力填写空白、补齐短板，做好路径指向，确保修改完善后的专项制度和配套操作指引既体现普遍适用性，又体现特殊性。

      把握好对接与适用的关系 。要进一步在细和实上下功夫，修改完善后的专项制度及风险防控指引要有效对接好现有的各项法律法规和管理制度，横向上满足主责部门需求，纵向上满足基层需求，做到指向明确、标靶精准、上下贯通、协调一致。对于未出台制度但具有前瞻性的风险，要尽快建立后续配套规章制度，着力解决好现行制度没有管或管不好的事情，确保做到适用、实用、管用、好用，为内控监督平台的上线运行和全面推广做好充分准备。