青海省扶贫开发局2014年部门预算编制说明

  一、部门基本情况

　　　（一）所属单位

　　　青海省扶贫开发局位于青海省西宁市城中区西大街12号青海省人民政府大院内，为正厅级单位。机关内设处室7个：办公室、规划财务处、政策法规处、社会扶贫处、异地扶贫处、项目监督处、机关党委。省扶贫开发局所属事业单位1个：青海省扶贫开发教育中心。
　　　（二）人员构成

　　　2013年末单位编制60人。其中：机关编制49人；事业编制11人。实有在职人数54人。其中：机关在职人员43人；所属事业单位在职人员11人。离退休30人。其中：机关离休1人；退休27人；事业单位退休人员2人。援青挂职干部1名。

二、收支预算总表说明（表1）

　　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中：在支出项目类别分类中，基本支出是指我局为保障正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如扶贫开发项目的调研论证、监督检查；扶贫开发项目面向社会公示、扶贫开发信息网的建设维护等。

（一）收入情况

　　　2014年我局预算总收入为857.56万元（其中局本级预算收入710.84万元，所属事业单位省扶贫开发教育中心预算收入为146.72万元），比2013年的751.92万元增加105.64万元，增长14.05%，增长的主要原因是人员基数增加而增长的公用经费、基本工资、津贴补贴等。2014年我局部门预算收入857.56万元均为一般预算财政拨款，上年无结余资金。

　　　（二）支出情况

　　　本年度支出预算857.56万元，105.64万元，增长14.05%，具体分类如下：
　　　1、按支出项目类别：（1）基本支出734.56万元，包括：人员经费支出635.14万元，公用经费支出99.42万元。（2）专项支出123.00万元。其中：商品和服务支出类项目78.70万元，其他资本性支出类项目19.30万元，其他支出类项目25.00万元。

　　　2、按支出功能分类科目：农林水事务619.71万元，社会保障和就业支出192.02万元，住房保障支出45.83万元。

　　　3、按支出经济分类科目：工资福利支出396.14万元，商品和服务支出178.12万元，对个人和家庭的补助支出239.00万元，其他资本性支出类项目19.30万元，其他支出25万元。

　 三、支出预算分类汇总表说明（表2）

　　　本表按资金来源、功能分类科目编制，反映2014年度青海省扶贫开发局预算中所有支出的总体情况。

　　　（一）资金来源：2014年度我局所有预算指标均为一般预算财政拨款。
　　　（二）支出科目（支出功能分类科目）

 
　　　农林水支出是反映省扶贫开发局在职人员工资、公用经费等基本支出和聘用人员劳务费等行政运行支出以及扶贫开发项目的调研论证、监督检查；扶贫开发项目面向社会公示、扶贫开发信息网的建设维护等项目支出。
　　社会保障和就业支出是反映省扶贫开发局离退休人员工资及管理方面的支出。
　　住房保障支出是反映省扶贫开发局按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明（表3）

　　　本表按功能分类科目编制，反映青海省扶贫开发局2014年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

 
五、项目支出预算表说明（表4）

　　　本表按功能分类科目和资金来源编制，反映青海省扶贫开发局2014年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

具体预算表

附件

1、青海省扶贫开发局部门2014年收支预算总表

2青海省扶贫开发局部门2014年支出预算分类汇总表 、 　

3、 青海省扶贫开发局部门2014年支出预算总表

4、   青海省扶贫开发局部门2014年项目支出预算总表