西宁市农牧和扶贫开发局2014年部门预算编制说明

一、部门基本情况
（一）所属单位
西宁市农牧和扶贫开发局，参公事业单位1个，事业单位9个（其中：全额补助事业单位9个）
（二）人员构成
行政编制30人，参公事业编制12个，事业编制112人，实有在职人数154人，离休人数2人，退休人数75人，遗属10人。
二、收支预算总表说明
（一）收入情况
西宁市农牧和扶贫开发局本年度预算总收入为1857.95万元，比上年增加435.19万元，增长30.59%，增长的主要原因是人员工资的增长。其中：一般预算财政拨款收入1857.95万元。
（二）支出情况
本年度支出预算1857.95万元，比上年增加435.19万元，增长30.59%，增长的主要原因是人员工资的增长。
按支出项目类别：1、基本支出1620.12万元，包括：人员经费支出1482.08万元，公用经费支出138.04万元；2、项目支出237.83万元，包括：商品服务支出237.83万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出1328.27万元，社会保障和就业支出423.21万元，住房保障支出106.47万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出952.4万元，商品和服务支出138.04万元，对个人和家庭的补助支出529.68万元。