2014年青海省文化和新闻出版厅部门预算公开

09.05.2014 05:15

本文来源: 文化厅

　　 青海省文化和新闻出版厅

　　 2014 年部门预算编制说明

　　 一、部门基本情况

　　(一)所属单位

　　青海省文化和新闻出版厅下设行政单位1个，参公事业单位2个，事业单位12个(其中：全额补助事业单位10个，差额补助事业单位2个)。

　　(二)人员构成

　　行政编制78人，参公事业编制33个，事业编制684人，实有在职人数701人，离休人数43人，退休人数775人，退职(役)人数5人，其他人员39人(遗属人员)。

　　 二、收支预算总表说明(表1)

　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指青海省文化和新闻出版厅为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指青海省文化和新闻出版厅为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：文化市场管理费、图书购置费、“扫黄、打非”工作经费等项目支出。

　　(一)收入情况

　　青海省文化和新闻出版厅本年度预算总收入为13,627.61万元，比上年增加559.01万元，增长4.3%，增长的主要原因是增加人员工资形成的。其中：公共预算财政拨款收入10,983.13万元，事业收入2,630.18万元(其中：教育收费248万元)，其他收入14.3万元。

　　(二)支出情况

　　本年度支出预算13,627.61万元，比上年增加559.01万元，增长4.3%，增长的主要原因是增加人员工资。其中：人员经费比上年增加1,243.29万元，公用经费比上年减少31.4万元，项目支出比上年减少652.88万元。其中：

　　按支出项目类别：基本支出10,738.44万元，包括：人员经费支出9,792.95万元，公用经费支出945.49万元；项目支出2,889.17万元，包括：商品服务支出2,673.67万元，其他资本性支出215.5万元。

　　按支出功能分类科目：教育支出948.33万元，文化体育与传媒支出7,379.21万元，社会保障和就业支出4,732.86万元，医疗卫生支出49.48万元，住房保障支出517.73万元。

　　按支出经济分类科目：工资福利支出4,547.26万元，商品和服务支出3,619.16万元，对个人和家庭的补助支出5,245.69万元，其他资本性支出215.5万元。

　　 三、支出预算分类汇总表说明(表2)

　　本表按资金来源、功能分类科目编制，反映青海省文化和新闻出版厅2014年度部门预算中所有支出的总体情况。

　　(一)资金来源

　　公共预算财政拨款(补助)收入是指经费拨款、行政事业性收费收入、行政事业单位国有资源(资产)有偿使用收入。

　　事业收入是指教育收费、考古发掘收入、展览收入、全省藏文图书、报纸、期刊和中小学藏文教材的编辑、出版和发行收入等。